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    索引號:00817372-3/2022-01159 分  類: 發文機關:省教育廳 成文日期:2022-08-29 18:31 文 號: 發布日期:2022-08-29 18:31

    標題: 海南省教育廳2021年度部門決算

    海南省教育廳2021年度部門決算


      

    第一部分海南省教育廳部門概況 ...................4

    一、部門職責 .....................................4

    二、機構設置 .....................................4

    第二部分  海南省教育廳2021年度部門決算公開表....10

    一、收入支出決算公開表...........................10

    二、收入決算公開表..............................10

    三、支出決算公開表 ..............................10

    四、財政撥款收入支出決算公開表...................10

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表.......10

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表.......10

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表.....10

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表...10

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表..............................................10

    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表.............................................11

    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表.........................................11

    第三部分  海南省教育廳2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明.....................12

    二、收入決算情況說明.............................13

    三、支出決算情況說明.............................13

    四、財政撥款收入支出決算情況說明.................13

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........14

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................29

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明...29

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明.30

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..............................................30

    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明............................................31

    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........................................34

    十二、預算績效情況說明..........................34

    十三、其他重要事項情況說明......................43

    第四部分  名詞解釋 .............................44


    第一部分  海南省教育廳部門概況

    一、部門(單位)職責

    根據《海南省委辦公廳海南省人民政府辦公廳關于印發<海南省教育廳職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(瓊辦發〔201971 號)規定,海南省教育廳(簡稱省教育廳)是主管全省教育事業和語言文字工作的省政府組成部門,為正廳級。省委教育工作領導小組秘書組設在省教育廳,接受省委教育工作領導小組的直接領導,承擔省委教育工作領導小組日常工作。

    省教育廳內設機構根據工作需要承擔省委教育工作領導小組秘書組相關工作,接受其統籌協調。省教育廳貫徹執行黨中央關于教育工作的方針政策,以及中國(海南)自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港政策措施,落實省委決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是:

    1)研究擬訂全省教育改革與發展的政策、規劃并組織實施,起草有關法規規章草案。指導全省各級各類學校的教育教學改革與發展,研究提出推進中國(海南)自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港建設教育工作方面的意見和建議。

    2)負責對全省各級各類學校貫徹落實黨中央關于加強黨的建設和思想政治工作的方針政策和省委有關決策部署情況進行檢查、指導與督促;領導廳機關、直屬單位(學校)黨組織的工作。

    3)統籌規劃和協調管理全省各級各類教育資源,指導監督全省各級各類學校及其他教育機構的設置。統籌協調全省教育信息化建設工作。負責教育基本信息的統計、分析和發布。

    4)依法組織實施對全省各級各類學校及其他教育機構督導評估和檢查驗收工作。負責對市縣政府履行教育職責、市縣教育行政主管部門履職情況和各級各類學校及其他教育機構的辦學情況進行督導、檢查、評估。監測全省各級各類教育發展水平和質量。負責組織全省教育重大事項的專項督導。

    5)負責推進義務教育均衡發展,促進教育公平。統籌指導少數民族教育工作,協調對少數民族地區教育的扶持與援助。負責全省學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育和校外教育的統籌管理工作,全面實施素質教育。

    6)負責以就業為導向的職業教育發展與改革,負責職業教育工作的統籌規劃、協調管理。指導產教融合、校企合作。

    7)負責協調管理全省高等教育工作。統籌指導繼續教育、終身教育工作。指導高校辦學體制、學校內部管理體制和高校后勤社會化改革。規劃并指導全省高校的學科專業布局和調整,完善促進終身教育培訓的體制機制。

    8)統籌管理本部門教育經費及境外對本省的教育援助、教育貸款;參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;監測全省教育經費的籌措和使用情況;組織管理全省學生資助工作;指導全省教育系統內部審計工作。

    9)指導全省各級各類學校思想政治工作、德育工作、法制宣傳教育工作、體育衛生與美育工作、勞動教育及國防教育工作。指導、協調教育系統維護穩定以及學校安全工作。

    10)主管全省教師工作。統籌協調各級各類學校校長、教師培訓和教師教育,指導教師資格制度、教師專業技術職務制度的實施。指導全省各級各類學校人事制度改革工作,推進全省教育領域人才隊伍建設。

    11)負責全省各級各類學歷教育的學籍和學歷管理工作。協調制定高校招生計劃并組織實施。負責實施國家學位制度,承擔省學位委員會有關工作。參與擬訂普通高校畢業生就業政策,指導普通高校開展大學生創新創業教育、就業工作。

    12)規劃和協調教育系統重大科研工作。指導院校高新技術研究與推廣、科研成果轉化和產學研結合等工作。協調和指導學校開展教學研究工作。

    13)加強教育領域對外開放。指導教育系統開展與國際和港澳臺地區的合作與交流,協調管理中外合作辦學和外籍人員子女學校,監督管理自費留學中介服務機構。引進國內外優質教育培訓資源,舉辦高水平中外合作辦學機構和項目,加強教育培訓合作,培養高水平的國際化人才。指導外籍教師聘請和外國留學生管理工作。指導漢語國際推廣工作。

    14)承擔全省語言文字的管理工作。制定全省語言文字中長期規劃并組織實施,指導語言文字規范化建設,監督檢查語言文字的應用情況,負責普通話推廣和普通話水平測試管理工作。

    15)負責對直屬事業單位(學校)貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。

    16)完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務。

        二、機構設置

    納入海南省教育廳部門2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    (一)省教育廳本級;

    (二)納入2021年度省教育廳部門決算編制范圍的二級預算單位有:

    1.直屬單位5個:省教育研究培訓院、省電化教育館、省考試局、海南省教育考試命題和評價中心、海南省學校后勤與學生資助管理辦公室;

    2.高校9個:海南大學、海南醫學院、海南師范大學、海南熱帶海洋學院、海南廣播電視大學、瓊臺師范學院、海南軟件職業技術學院、海南外國語職業學院、海南經貿職業技術學院;

    3.中職學校11個:海南省商業學校、海南省財稅學校、海南省工業學校、海南省民族技工學校、海南省華僑商業學校、海南省經濟技術學校、海南省銀行學校、海南省農林科技學校、海南省機電學校、農墾??谥袑?、海南省農業學校;

    4.直屬中學5個:海南中學、國興中學、海南省農墾加來高級中學、農墾中學、農墾實驗中學;

    5.高校附屬中學2個:海南熱帶海洋學院附屬中學、海南師范大學附屬中學。

    6.高校附屬幼兒園4個:海南大學幼兒園、瓊臺師范學院附屬幼兒園、海南師范大學附屬幼兒園、瓊臺師范學院附屬桂林洋幼兒園;

    7.海南省海洋與漁業科學院。

    第二部分  省教育廳(單位)2021年度部門決算公開報表


    一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

    二、收入決算公開表(見正文附件)。

    三、支出決算公開表(見正文附件)。

    四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表(見正文附件)。

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

        九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。

        十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。

        十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。


    第三部分  省教育廳2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明
        2021年度收入總計1106651.04萬元,支出總計1106651.04萬元,與2020年度相比,收入、支出總計各增加131,309.86萬元,增長13.46%%。主要原因:轉撥給陵水國際教育創新實驗區項目資金增加;退役軍人學費補助資助項目增加等。使用非財政撥款結余1,249.86萬元,較2020年度決算數減少-21,175.93萬元,支出效率明顯提升。年初結轉結余85838.49萬元,主要是中央資金結轉下年使用。2020年度決算數增加6,071.88萬元,增長7.61%,主要原因是部分中央資金結轉。結余分配1199.195萬元,主要是部分科研項目結余分配,較2020年度決算數減少631.86萬元,下降-34.51%,主要原因是控制了結余數。年末結轉結余98943.19萬元,主要是中央專項結轉資金,較2020年度決算數增加8,583.06萬元,增長9.50%,主要原因是部分年底下達的退役軍人學費補助項目結轉資金等。

       二、收入決算情況說明

    本年收入合計1,019,562.69萬元,其中:財政撥款收入844940.52萬元,占82.87%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業收入154,272.29萬元,占15.13%;經營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入16,008.89萬元,占1.57%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計1006508.66萬元,其中:基本支出388953.99萬元,占38.64%;項目支出613765.10萬元,占60.98%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出3789.56萬元,占0.38%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收入總計878,311.52萬元,支出總計878,311.52萬元。與2020年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加101,461.47萬元,增長12%。轉撥給陵水國際教育創新實驗區項目資金增加;退役軍人學費補助資助項目增加等。

    財政撥款年初結轉結余33,371.00萬元,主要是中央專項結轉下年度使用,較2020年度決算數增加1,159.32萬元,增加3%,主要原因是中央專項結轉下年度使用。

    財政撥款年末結轉結余38,966.48萬元,主要是中央專項結轉下年度使用,較2020年度年末決算數增加2,688.15萬元,增長7%,主要原因是中央專項結轉下年度使用。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2021年度一般公共預算財政撥款支出836,985.04萬元,占本年支出合計的99.7%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加98,773.32萬元,增長12%,主要原因是轉撥給陵水國際教育創新實驗區項目資金增加;退役軍人學費補助資助項目增加等。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2021年度一般公共預算財政撥款支出211,990.46萬元,主要用于以下方面:

    一般公共服務(類)支出21萬元,占0.01%;

    教育支出(類)支出165,080.73萬元,占77.87%;

    社會保障和就業(類)支出434.69萬元,占0.22%;

    衛生健康支出(類)支出98.92萬元,占0.05%;

    住房保障(類)支出165.13萬元,占0.08%;

    其他(類)支出46190萬元,占21.79%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為  618,208.61萬元,支出決算為836,985.04萬元,完成年初預算的135%。其中:

    1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中商務部門追加招商獎補資金。

    2.一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為41.10萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中有所追加。

    3.一般公共服務(類)組織事務(款)公務員事務(項)。年初預算為1,692.73萬元,支出決算為1,581.05萬元。決算數小于預算數的主要原因預算項目未執行完,考試局承接的公務員考試項目支出難以準確預計。

    4.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為316.00萬元,支出決算為48.34萬元。決算數于預算數的主要原因是預算執行過程中有所追加。

    5.外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項)。年初預算為618.79萬元,支出決算為576.04萬元。決算數于預算數的主要原因是海南熱帶海洋學院預算執行過程中,因疫情影響,沒有執行完成。

    6.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為3,136.46萬元,支出決算為3,078.74萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因少部分預算項目未執行完。

    7.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為893.78萬元,支出決算為887.84

    萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因部分預算項目未執行完。

    8.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。年初預算為2,205.82 萬元,支出決算為2,081.59萬元,完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因部分預算項目未執行完。

    9.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。年初預算為4,448.86萬元,支出決算為4,063.46萬元,完成年初預算的91%。決算數于預算數的主要原因是預算執行過程中部分項目未執行完畢。

    10.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。年初預算為1,2744.54萬元,支出決算為1,3844.78萬元。完成年初預算的109%。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中專項資金有所追加。

    11.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。年初預算為1,2601.97 萬元,支出決算為1,0770.00萬元。完成年初預算的85%。預算執行過程中部分項目未執行完畢。

    12.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為42,038.20 萬元,支出決算為44,453.59萬元。完成年初預算的106%。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中專項資金有所追加。

    13.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。年初預算為319,068.81 萬元,支出決算為370,914.53萬元。完成年初預算的116%。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的專項資金安排高等教育投入加大等。

        14.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算為6,836.29萬元,支出決算為6,260.60萬元。完成年初預算的92%。決算數小于預算數的主要原因:一是部分預算項目未執行完。

    15.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)。年初預算為63,617.01 萬元,支出決算為65,170.02萬元。完成年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的中央專項資金。

    16.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。年初預算為66,255.28 萬元,支出決算為88,513.17萬元。完成年初預算的134%。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的中央專項資金。

    17.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)。年初預算為5,855.89 萬元,支出決算為5,350.43萬元。完成年初預算的91%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

    18.教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育支出(項)。年初預算為0 萬元,支出決算為58.01萬元。決算數于預算數的主要原因:在預算執行過程中有所調整。

    19.教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項)。年初預算為3,647.94 萬元,支出決算為2,521.98元。完成年初預算的69%。決算數于預算數的主要原因是受疫情影響,部分培訓項目未能開展。

         20.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為266.00萬元,支出決算為262.55萬元。完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

        21.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算為4,203.24萬元,支出決算為47,543.53萬元。完成年初預算的1131%。決算數大于預算數的主要原因部分預算項目執行過程中有所追加,轉撥給民辦學校的資金用此項科目。

    22.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1,728.95萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央和省財政下達的科研專項資金。

    23.科學技術支出(類)基礎研究(款)重點實驗室及相關設施(項)。年初預算為6,175.81萬元,支出決算6,250.70萬元。完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因是中央和省財政下達的科研專項資金。

    24.科學技術支出(類)基礎研究(款)專項技術基礎(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.65萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

    25.科學技術支出(類)基礎研究(款)其他基礎研究支出(項)。年初預算為81.00萬元,支出決算為68.58萬元。完成年初預算85%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

    26.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)。年初預算為0萬元,支出決算為163.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    27.科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項)。年初預算為434.00萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算0%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

    28.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為141.19萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    29.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為598.85萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    30.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)。年初預算為200.00萬元,支出決算為759.82萬元。完成年初預算380%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    31.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    32.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)。年初預算為1,136.00萬元,支出決算為665.52萬元。完成年初預算59%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

    33.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.61萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

    34.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)  其他科技交流與合作支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.78萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

    35.科學技術支出(類)科技重大項目(款)  科技重大專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2,128.34

    萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    36.科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發計劃(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2,534.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    37.科學技術支出(類)科技重大項目(款)其他科技重大項目(項)。年初預算為0萬元,支出決算為107.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    38.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)  科技獎勵(項)。年初預算為0萬元,支出決算為74.00萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

    39.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)  其他科學技術支出(項)。年初預算為1,355.60萬元,支出決算為1,664.32萬元。完成年初預算123%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

    40.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為39.93萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    41.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為14.90 萬元,支出決算為15.38萬元。完成年初預算的103%。決算數大于預算數的主要原因:基數調整導致離退休支出增加。

    42.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為231.73萬元,支出決算為243.41萬元。完成年初預算的105%。決算數大于預算數的主要原因:基數調整導致離退休支出增加。

    43.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為19,783.66 萬元,支出決算為19,890.34萬元。完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:基數調整導致社保繳費增多。

    44.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為8078.15 萬元,支出決算為7952.11萬元。完成年初預算的98%。決算數于預算數的主要原因:人員變化導致職業年金未執行完。

    45.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:部分人員變化調整用于養老保險補助。

    46.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)。年初預算為17.10萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。決算數于預算數的主要原因:該項支出未執行。

    47.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0 萬元,支出決算為198.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:離退休人員死亡撫恤金支出。

    48.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為130.39 萬元,支出決算為155.76萬元。完成年初預算的119%。決算數大于預算數的主要原因是優撫支出有所增加。

    49.衛生健康支出(類)公共衛生(款)  基本公共衛生服務(項)。年初預算為21.21萬元,支出決算為32.64萬元。完成年初預算的154%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金以及疫情防控資金支出增加。

    50.衛生健康支出(類)公共衛生(款)  重大公共衛生專項(項)。年初預算為1.30萬元,支出決算為4.18萬元。完成年初預算的322%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金以及疫情防控資金支出增加。

    51.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)。年初預算為111.40萬元,支出決算為78.69萬元。完成年初預算的71%。決算數于預算數的主要原因:項目支出未完成。

    52.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)  行政單位醫療(項)。年初預算為99.69 萬元,支出決算為98.92萬元。完成年初預算99%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未執行完畢。

    53.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)  事業單位醫療(項)。年初預算為10,228.80 萬元,支出決算為10,311.11萬元。完成年初預算101%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    54.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)  公務員醫療補助(項)。年初預算為424.16萬元,支出決算為439.39萬元。完成年初預算的104%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    55.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)  其他衛生健康支出(項)。年初預算為501.59萬元,支出決算為957.70萬元。完成年初預算的191%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    56.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為46.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    57.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)。年初預算為44.78萬元,支出決算為44.45萬元。完成年初預算的99%。決算數于預算數的主要原因:部分項目未執行完。

    58.農林水支出(類)農業農村(款)  統計監測與信息服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.30萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

        59.農林水支出(類)農業農村(款)  成品油價格改革對漁業的補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為520.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    60.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為100.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    61.農林水支出(類)林業和草原(款)  森林培育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為50.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    62.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)。年初預算為9.98萬元,支出決算為97.90萬元。完成年初預算的981%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    63.農林水支出(類)林業和草原(款)  技術推廣與轉化(項)。年初預算為171.73萬元,支出決算為171.73萬元。完成年初預算的100%。項目執行完畢。

    64.農林水支出(類)扶貧(款)  農村基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為45.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:調整資金用于扶貧點項目建設。  

    65.農林水支出(類)扶貧(款)  社會發展(項)。年初預算為2,138.00 萬元,支出決算為1,939.12萬元。完成年初預算91%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未執行完畢。

    66.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為1,325.47 萬元,支出決算為1,400.49萬元。完成年初預算的106%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    67.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為176.90萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    68.自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項)。年初預算為904.40萬元,支出決算為850.86萬元。完成年初預算的94%。決算數于預算數的主要原因:預算未執行完。

    69.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13,748.74 萬元,支出決算為13,881.78萬元。完成年初預算的101%。決算數于預算數的主要原因:工資基數變化導致住房公積金繳費增加。

    70.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為2.60 萬元,支出決算為2.38萬元。完成年初預算的92%。決算數小于預算數的主要原因:項目未執行完畢。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    2021年度財政撥款基本支出276,522.25萬元,其中:人員經費220,982.04萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費55,540.21萬元,主要包括:商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出;債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息;資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等;其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

    七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

    2021年度政府性基金預算財政撥款支出2,360.00萬元,占本年支出合計的0.3%。與2020年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加(減少2360萬元,主要原因是財政安排中央彩票公益金項目增加。

    (二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

    2021年度政府性基金預算財政撥款支出2360萬元,主要用于以下方面:其他(類)支出2360萬元,占100%;

    (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為2360萬元。決算數大于預算數的主要原因:一是海南師范大學附屬中學的彩票公益金項目。

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

    2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0%。與2020年度相比,國有資本經營預算財政撥款支出增加(減少)0萬元。

    (二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

    2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

    (三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

    2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0.00萬元。

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況說明。

    2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為1450.85萬元,支出決算為393.53萬元,完成預算的27.12%。

    (二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況說明。

    2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.49萬元,占0.89%;公務用車購置及運行維護費支出決算314.49萬元,占79.92%;公務接待費支出決算75.56萬元,19.20%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出3.49萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人次。

    因公出國(境)費支出決算比預算數減少-550.26萬元,下降99.37%。主要原因是受疫情影響,對外交流活動大幅度減少。

     2.公務用車購置及運行維護費支出314.49萬元。其中:

    公務用車購置支出0.00萬元,年末公務用車保有量144輛。

    公務用車運行維護費支出314.49萬元,主要用于公務用車的油料、維修維護等。

    公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減258.52萬元,下降45.12%。主要原因是控制了公務用車出行,節約了經費。

    3.公務接待費支出75.56萬元,其中:

    國內接待費支出75.56萬元,國內公務接待582批次,接待3,917人次;主要用于國內高校之間的交流活動等。

    國(境)外接待費支出0萬元。

    公務接待費支出決算數比預算數減少248.53萬元,下降-76.69%。主要原因是接待批次減少,節約了接待費用,控制了運行成本。

    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2021年度政府性基金預算財政撥款三公經費支出合計0.00萬元。

    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2021年度國有資本經營預算財政撥款三公經費支出合計0.00萬元。

    十二、預算績效情況說明。

    (一)績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,海南省教育廳組織對2021年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目12個。

    海南省教育廳共組織對“綜合事務、教育合作與交流、信息系統運行與維護、選派來瓊掛職干部保障、償還債務本金及貼息、考考場空調設施配置、高中階段學校安裝AED自動除顫儀設備、學生資助補助經費、海南陵水黎安國際教育創新試驗區教育基礎設施項目、陵水黎安國際教育創新試驗區管理局開辦費、”等12個項目進行了重點績效評價,涉及資金262985.19萬元。從評價情況來看,都能按省財政廳有關項目績效評價的要求進行評價,總體情況良好。

     (二)部門決算中項目績效自評結果

    根據省財政廳的安排,2021年所有納入績效目標管理的預算項目都要開展績效自評。我廳共有12個項目開展績效自評,綜合事務項目、教育合作與交流項目、償還債務本金及貼息資金項目、學生資助補助經費項目、初中階段學校安裝AED自動除顫儀設備項目、中考考場空調配置項目、海南陵水黎安國際教育創新試驗區教育基礎設施項目、重點產業發展專項資金(陵水黎安國際教育創新試驗區管理局開辦費)、信息系統運行與維護項目、選派來瓊掛職干部保障項目、城鄉義務教育補助經費、現代職業教育質量提升等項目。

    1.綜合事務項目自評得分為94分。發現的主要問題是廳機關運轉類項目資金使用管理制度尚需進一步完善;特別是在項目精細化管理上下功夫,進一步強化項目的科學計劃性,不斷完善內控制度,并加強與其他廳局單位的溝通聯系,學習和借鑒好做法好經驗,最大限度地發揮項目效應。綜合事務項目資金使用范圍包括了廳機關處室用于2021年度開展的職責職能下日常工作事務,包括開展調研、督查、培訓、評審、統計等各項活動,部分業務工作亟待研究后完善管理辦法及程序。

    2.教育合作與交流項目自評得分為97分。存在的問題:由于每年申報的人數及申報人的實力存在不確定性,導致預算的執行存在不同程度的偏差,如實際錄取人數超出基金委下達的名額,需額外追加相應配套費用;如實際錄取人數未定到下達的名額,則可能導致預算計劃完不成的情況。建議??紤]到每年申報該項目的人數及申報人的資質存在諸多不確定性,為妥善解決好預算經費和當年實施情況的偏差,提高預算執行的靈活性,建議下一年度的預算按當年錄取人數計,如下一年度實際錄取人數少于計劃人數,資金未能足額使用,可將剩余部分順延至下一年度。

    3.償還債務本金及貼息資金項目自評得分為100分。主要經驗及做法:通過完善制度、加強項目實施過程的督促檢查工作,不斷強化預算和項目資金管理,項目資金主要按照省政府確定的貸款貼息資金額度和銀行貸款利率確定,納入省財政部門預算管理。預算項目資金下達后,由桂林洋高校后勤服務有限公司財務部安排專人負責管理,確保項目順利實施并取得顯著成效。該資金使用過程中,桂林洋高校后勤服務有限公司完善了管理制度,根據《會計法》、《公司財務管理制度》、《合同法》等法律法規,財政撥款做到??顚S?,嚴格按規定規范使用項目資金。

    4.學生資助補助經費項目的自評得分為96分。

    發現的主要問題及原因:一是全國學生資助管理信息系統的學前、義務子系統使用率低,技術運維和學籍異動處理不及時;二是市縣的學生資助規范化建設有待進一步加強。下一步改進措施:一是要建立學籍、信息、資助部門聯動機制,提升技術運維保障能力,共同督促市縣做好學籍異動、學生資助信息錄入工作,充分發揮系統功能;二是出臺《海南省學生資助綜合管理標準體系》,加強培訓和督導,提升規范化、標準化水平。

    5.中階段學校安裝AED自動除顫儀設備項目自評得分95分。

    主要經驗及做法是首先做好項目實施前績效評估,事中做好監督執行,事后做好自評。存在的問題:師生熟練使用AED的人數還比較少,需要進一步加強師生的急救知識和AED使用技能培訓。

    6.考考場空調配置項目自評得分96.7分。

    主要經驗及做法、存在的問題和建議:通過完善制度、加強項目實施過程的督促檢查工作,不斷強化預算和項目資金管理,項目資金主要由省級財政安排,納入省財政部門預算管理。預算項目資金下達后,由各市縣安排專人負責管理,確保項目順利實施并取得顯著成效。該資金使用過程中,嚴格按照政府采購及相關項目程序開展,做到??顚S?,嚴格按規定規范使用項目資金。在項目實施過程中,存在著兩點問題,一是對已提前安裝完成的市縣沒有實施獎補;二是項目實施后,的運行維護費用成本較高的問題有待解決。在今后的項目開展中,進一步改善項目管理,市縣普遍反映增加空調電費及運行維護費用。

    7.海南陵水黎安國際教育創新試驗區教育基礎設施項目自評得分98.1分。

    存在問題和建議:海南陵水黎安國際教育創新試驗區開發建設有限公司現仍屬于陵水縣級海南發展控股有限公司與海南陵水黎安國際教育創新試驗區管理局尚無股權關系,平臺的組織架構搭建工作和人員配備尚未開展,現階段各項具體工作均由開發公司借調人員團隊兼職開展。建設盡快搭建教育公司組織架構和人員配備。

    8.重點產業發展專項資金(陵水黎安國際教育創新試驗區管理局開辦費)自評得分99分。存在問題和建議: 海南陵水黎安國際教育創新試驗區開發建設有限公司現仍屬于陵水縣級海南發展控股有限公司與海南陵水黎安國際教育創新試驗區管理局尚無股權關系,平臺的組織架構搭建工作和人員配備尚未開展,現階段各項具體工作均由開發公司借調人員團隊兼職開展。建設盡快搭建教育公司組織架構和人員配備。

    9.信息系統運行與維護項目自評得分98分。

    10.選派來瓊掛職干部保障項目自評得分98分。

    11.城鄉義務教育補助經費自評得分95分。

    12.現代職業教育質量提升自評得分95分。存在問題和建議:問題:一是省教育廳部分直屬學校由于辦學空間小、辦學條件較差,需要加大布局調整力度;二是部分單位的預算執行進度有待提高;三是經費使用監督體系有待完善。

    對策建議。一是加強規劃,規范管理。結合城鎮化進程、人口變動趨勢和經濟社會發展目標,科學預測,合理規劃,推進4所省教育廳直屬學校整合,推進新建海南酒店管理職業學校、海南信息技術學校建設,優化職業教育資源配置;二是完善項目儲備,提高預算編制的科學性,加快預算執行。根據職業教育發展需要及現有實際,科學合理定位每所學校的發展規模及改善辦學條件的需求,分輕重緩急確定建設項目。建立和完善項目庫,實行項目滾動管理,打好預算編制基礎,及時做好前期工作,資金到位即可啟動項目實施;三是通過建設基礎數據信息庫,健全財務管理體系,加強內部控制,建立完善目標管理和項目管理相結合、資金分配和績效評價相掛鉤的管理機制,建立資金運行全過程動態監控體系,實現信息化、智能化管理,確保資金安全、高效運行;四是建立項目定期通報制度。對于執行較慢的項目及時進行調整。

      2021年海南省教育廳項目支出績效自評表

    序號

    預算項目

    自評結果

    1

    綜合事務

    94

    2

    教育合作與交流

    97

    3

    償還債務本金及貼息

    100

    4

    學生資助補助經費

    96

    5

    中階段學校安裝AED自動除顫儀設備

    95分

    6

    考考場空調配置項目

    96.7分

    7

    海南陵水黎安國際教育創新試驗區教育基礎設施

    98.1分

    8

    重點產業發展專項資金(陵水黎安國際教育創新試驗區 管理局開辦費)

    99分

    9

    信息系統運行與維護

    98分

    10

    選派來瓊掛職干部保障

    98分

    11

    城鄉義務教育補助經費

    95分

    12

    現代職業教育質量提升

    95分

    十三、其他重要事項情況說明。

    (一)機關運行經費支出情況。

    2021年度教育部門(單位)機關運行經費575,58.06萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,事業單位沒有機關運行經費支出),比年初預算減少2017.85萬元,降低3.5%。主要原因是:教育系統認真貫徹落實中央和省關于厲行節約的各項要求。

    (二)政府采購支出情況。

    2021年度教育廳部門(單位)政府采購支出總額113002.33萬元,其中:政府采購貨物支出82422.39萬元、政府采購工程支出20867.99萬元、政府采購服務支出9711.94萬元。授予中小企業合同金額4236.96萬元,占政府采購支出總額的3.7%,其中:授予小微企業合同金額341.13萬元,占政府采購支出總額的0.3%。

    (三)國有資產占用情況。

    截至20211231日,本部門占用房屋面積4,375,830.98平方米,其中:辦公用房822,954.05平方米,業務用房2,591,202.48平方米,其他(不含構筑物)961,674.45平方米。

    本部門共有車輛154輛,其中:從車輛種類說明:轎車71輛、越野車5輛、小型載客汽車20輛、大中型載客汽車18輛、其他車型40輛,其他車型主要是特種專業技術用車、應急保障用車、機要通信用車。從車輛使用看,主要領導干部用車2輛,機要通信用車14輛,應急保障用車7輛,特種專業技術用車17輛,其他用車114

    單位價值50萬元(含)以上通用設備459臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備106臺(套)。

    年末在建工程4,909,53.80萬元。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

    五、使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公經費:納入本級財政預決算管理的三公經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、一般公共服務支出:指政府提供一般公共服務的支出

    十五、外交支出:反映政府外交事務支出。人大、政協、政府及所屬各部門(除國家領導人、外交部門)的出國費、招待費列相關功能科目,不在本科目反映。

    十六、教育支出:指政府教育事務支出

    十七、教育事務管理:指教育管理方面的支出

    十八、普通教育:指各類普通教育支出。包括學前教育、小學教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出。

    十九、職業教育:指教育廳部門舉辦的各類職業教育支出。包括中專教育、技校教育和高等職業教育支出。

    二十、廣播電視教育:指廣播電視學校支出。

    二十一、留學教育:指資助來華留學生支出和其他用于留學教育方面的支出。

    二十二、進修及培訓:指教師進修,師資培訓支出。

    二十三、其他教育支出:指上述項目以外其他用于教育方面的支出。

    二十四、科學技術支出:指用于科學技術方面的支出。

    二十五、文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

    二十六、社會保障和就業支出:指單位離退休方面的支出和用于優撫對象和優撫事業單位的支出。

    二十七、衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

    二十八、農林水支出:指農業資源保護修復與利用、林業技術退廣方面的支出。

    二十九、自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

    三十、住房保障支出:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

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